渝北区2018年1-2月收支执行概况

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作者：　来源：区财政局　发布时间：2018年03月14日　点击数： 23 　
（一）全区收入执行情况　　

2018年1-2月，全区一般公共预算收入完成14.8亿元，为预算22.1%，同比增长34%；无zf性基金预算收入和国资预算收入。　　

在税收收入方面，2018年1-2月完成14.2亿元，占一般公共预算收入96.2%，为预算23.9%，同比增长52.6%。其中：工商各税8.9亿元，占税收收入62.4%，为预算22.6%，同比增长47.2%；耕地占用税完成0.2亿元，占税收收入1.1%，为预算3.8%，同比下降89.4%；契税完成5.2亿元，占税收收入36.4%，为预算32.4%，同比增长193.5%。　　

在非税收入方面，2018年1-2月完成0.6亿元，占一般公共预算收入3.8%，为预算7.6%，同比下降67.2%。　　

（二）镇街收入执行情况　　

2018年1-2月，全区镇街一般公共预算收入完成3.8亿元，为预算17.9%，同比增长35.9%，其中：税收收入3.8亿元，占全区税收收入26.7%；街道一般公共预算收入完成3.7亿元，为预算17.9%，同比增长35.2%；镇一般公共预算收入完成0.1亿元，为预算17.7%，同比增长59%。　　

二、财政支出执行情况　　

（一）全区支出执行情况　　

2018年1-2月，一般公共预算支出完成16.5亿元，为预算15.1%，同比增长17.9%；zf性基金预算支出完成0.4亿元，为预算0.7%，同比下降90.6%；无国有资本经营支出。      　　

（二）镇街支出执行情况　　

2018年1-2月，镇街一般公共预算支出完成4.6亿元，为预算27.4%，同比增长34.5%，其中：街道一般公共预算支出完成1.7亿元，为预算23.7%，同比增长31.6%；镇一般公共预算支出完成3亿元，为预算30.1%，同比增长36.2%。　　

三、财政收支简要分析　　

（一）收入情况分析　　

2017年1-2月，全区税收收入完成14.2亿元，为预算23.9%，同比增长52.6%，占一般公共预算收入的96.2%。分税种看，契税、城镇土地使用税、土地增值税、印花税、营业税增长较快，分别完成5.2亿元、1.9亿元、1.2亿元、0.5亿元、0.1亿元，分别增长193.5%、1211.8%、86.3%、71.8%、3614.3%，拉动税收分别增长36.7、19.2、6.2、2.4、0.8个百分点，对税收增长的支撑作用较强。           

企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、增值税、耕地占用税、有所下滑，分别完成1.1亿元、0.6亿元、0.5亿元、2.8亿元、0.2亿元，分别增长48%、34.4%、-6%、-9.7%、-89.4%，拉动税收分别增长3.7、1.7、-0.4、-3.2、-14.6个百分点。　　

2017年1-2月，全区非税收入完成0.6亿元，为预算7.6%，同比下降67.2%，拉动一般公共预算收入下降10.4个百分点。                  　　

（二）支出情况分析　　

2018年1-2月，全区一般公共预算支出完成16.5亿元，为预算15.1%，差序时进度1.6个百分点，同比增长17.9%。其中涉及民生的支出执行较好的有：科学技术支出完成0.8亿元，为预算51.1%，同比增长5712.3%；交通运输支出完成0.9亿元，为预算37.2%，同比增长52.3%；社会保障和就业支出完成2.8亿元，为预算25%，同比增长34.5%；教育支出完成3.1亿元，为预算18.1%，同比增长11.3%；医疗卫生与计划生育支出完成1.7亿元，为预算17.3%，同比下降34.6%；公共安全支出完成1.6亿元，为预算16.8%，同比增长21.8%。支出执行未达序时进度的有：节能环保支出完成0.3万元，为预算7.8%，同比增长191.1%；农林水支出完成1.1亿元，为预算12%，同比增长12.3%；住房保障支出完成0.3亿元，为预算12.4%，同比增长5.6%；文化体育与传媒支出完成0.2亿元，为预算12.9%，同比下降3.6%；城乡社区支出完成2.2亿元，为预算13.5%，同比增长25.8%；一般公共服务支出完成1.3亿元，为预算13.8%，同比增长33.8%。　　

截至2月一般公共预算支出差序时进度1.6个百分点，当月完成12.4亿元，相比1月份执行进度有所提高。一般公共预算项目支出进度仍然较慢，累计完成7.5亿元，为已下达预算14.4%，差序时进度2.3个百分点，主要原因为大量建设项目还未开始，已经开始的项目也处在项目设计、招投标等前期准备阶段，产生支出较少。　　

2018年1-2月，全区zf性基金预算支出完成0.4亿元，为预算0.7%，同比下降90.6%。同比下降幅度较大的原因是去年2月支付大额土地成本，同期基数较高。